Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/19 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 1a/2019 | zmluva o nájme nebyt. priestoru | SHINE Production s.r.o. | 45551430 | Gymnázium L. Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 17.05.2019 | 17.05.2019 | 08.06.2019 | 23.05.2019 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac.ekonom.oddelania | Zmluva |
| VOBJ/0046/19 | Objednavame u Vas cistenie a monitoring kanalizacie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 1 176,00 € | 17.05.2019 | 27.05.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0045/19 | Objenavame u Vas hygienicke potreby do WC | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 390,00 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Mgr. Miroslav Štefanov | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0134/19 | Oprava oplotenia multifunkčného ihriska v areáli školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 5 757,28 € | 16.05.2019 | 27.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/19 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 16.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0044/19 | Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 180,00 € | 15.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0132/19 | Stravovacie služby ""Slovenská debatná liga" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Cuveé s.r.o. | 45571643 | 1 195,95 € | 14.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 42,79 € | 14.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/19 | Tričká 35 ks- projekt Orange | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Online-textil.cz | 45418471 | 67,05 € | 13.05.2019 | 25.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/19 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 170,32 € | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/19 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 47,56 € | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/19 | 6 ks tonerov (HP 2612A, Canon 570, Canon 571-black, cyan, magenta, yellow) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 61,00 € | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -427,80 € | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -717,65 € | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/19 | 2 ks ergonometrické myši | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 62,88 € | 13.05.2019 | 27.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/19 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 18,55 € | 13.05.2019 | 27.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0043/19 | Objednávame u Vás 2 ks ergometrické myši | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 65,00 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0042/19 | Objednávame u Vás toner 1 ks 2612A, 4 ks Canon 571 (black, cyan,yelow, magenta) a 1 ks Canon 570 black | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 65,00 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0122/19 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 397,58 € | 07.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |