Zverejňovanie faktúr Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášikova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4094

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0087/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 191,00 € 03.04.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0088/19 Služby technika BTS a PO Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Bojnanský 40961478 97,62 € 03.04.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0084/19 Upratovacie služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Adamov - aclean 51896176 923,50 € 01.04.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0085/19 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 01.04.2019 01.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0093/19 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 N-Terr s.r.o. 46808876 998,67 € 01.04.2019 01.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0024/19 Objednavame u Vas elektroinštalačný material podľa nášho výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 N-Terr s.r.o. 46808876 998,67 € 01.04.2019 08.04.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0023/19 Objednavame u Vas elektroinštalačný material podľa nášho výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 38,28 € 29.03.2019 08.04.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0083/19 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 143,64 € 27.03.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0082/19 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -4 702,44 € 26.03.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0080/19 Seminár PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 60,00 € 25.03.2019 01.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0081/19 toner do Canon CRG 0-718 cyan a yelow - 2 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 120,00 € 25.03.2019 02.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0022/19 Objednávame u Vás toner Canon CRG 1 ks yelov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 60,00 € 25.03.2019 26.03.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0079/19 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 400,00 € 22.03.2019 01.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0021/19 Objednávame u Vás toner Canon CRG-718 cyan Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 60,00 € 22.03.2019 26.03.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0078/19 Toner HP 436 A, Canon PGI 570XL Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 42,00 € 15.03.2019 01.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0076/19 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 451,56 € 15.03.2019 01.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0074/19 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 349,00 € 14.03.2019 02.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0075/19 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 14.03.2019 02.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0020/19 Objednávame u Vás toner Canon 571 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 6,00 € 14.03.2019 19.03.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0019/19 Objednávame u Vás toner HP CB 436A Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 13.03.2019 18.03.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka