Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0289/19 | Materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 153,60 € | 11.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/19 | Školské tlačívá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 180,34 € | 11.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/19 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 448,00 € | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 328,94 € | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 255,13 € | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/19 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 45,25 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -446,47 € | 08.10.2019 | 25.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -828,53 € | 08.10.2019 | 25.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0118/19 | Objednávame u vás dodávku a montáž dverí v priestoroch bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALUWIN spol. s r.o. | 31375324 | 4 300,00 € | 08.10.2019 | 24.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0116/19 | Objednavame u vas dezinfekciu do bazena | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 530,40 € | 08.10.2019 | 23.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0119/19 | Objednávame u Vás dezinfekciu a deratizáciu v objekte školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 70,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0117/19 | Objednavame u vas reproduktory k PC | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 120,00 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0012/19 | Príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 201,75 € | 07.10.2019 | 25.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/19 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 451,08 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 170,32 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 47,56 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/19 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 331,55 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0115/19 | Objednavame u vas opravu obkladu v aule skoly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Roman Knap | 43967167 | 1 450,00 € | 07.10.2019 | 16.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0114/19 | Objednávame u Vás materiál pre výpočtovú techniku podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 160,00 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka |