Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0346/19 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 155,45 € | 04.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0347/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 358,00 € | 04.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0348/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0349/19 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 04.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0352/19 | Chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 530,40 € | 04.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0353/19 | Údržba telefónnej siete a tel. ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 04.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0350/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 147,10 € | 04.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0351/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 205,86 € | 04.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 02.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0152/19 | Objednavame u vas hygienicke potreby na WC v skole | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 540,00 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0154/19 | Objednavame u vas cistiace prostriedky na hygienu skoly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 205,86 € | 02.12.2019 | 04.12.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0153/19 | Objednavame u vas cistiace prostriedky na bazen | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 147,10 € | 02.12.2019 | 04.12.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0151/19 | Objednávame u Vás materiál pre záujmové krúžky podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 750,00 € | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0338/19 | učebné pomôcky na záujmový krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 309,35 € | 29.11.2019 | 04.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0342/19 | Lekárničky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Homegym s.r.o. | 27708144 | 51,22 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/19 | Objednávame u Vás opravu PC Fujitsu-Siemens 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 58,20 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/19 | učebné pomôcky na záujmový krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 237,58 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0341/19 | učebné pomôcky na záujmový krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Inter-Handel, s.r.o. | 24141828 | 155,48 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/19 | Objednávame u Vás učebné pomôcky pre modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 240,47 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/19 | Objednávame u Vás učebné pomôcky pre záujmový krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Legalsoft | 44854056 | 137,70 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |