Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0131/19 | Objednávame u Vás tonery pre farebné tlačiarne Canon LBP 7210(4ks) a Canon LBP 5050(2ks) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 140,00 € | 06.11.2019 | 06.11.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0308/19 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/19 | lektorské služby október | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 116,98 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/19 | Stravovanie zamestnancov - okdóber | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 156,65 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0013/19 | Príspevok na stravu zamestnancom - október | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 175,25 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0305/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0307/19 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 981,58 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0306/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 509,16 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| Dodatok č. 1 k zmluve č. 11./IX./2019 | Dodatok č. 1 k zmluve č. 11./IX./2019 o nájme nebytového priestoru | František Cisár | FO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 29.10.2019 | 01.12.2019 | 30.06.2020 | 29.11.2019 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac.ekonom.oddelania | Zmluva |
| Dodatok č. 1 k zmluve č. 10./IX./2019 | Dodatok č. 1 k zmluve č. 10./IX./2019 o nájme nebytového priestoru | Marek Chudík | FO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 29.10.2019 | 01.12.2019 | 30.06.2020 | 29.11.2019 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac.ekonom.oddelania | Zmluva |
| Dodatok č. 1 k zmluve č. 9./IX./2019 | Dodatok č. 1 k zmluve č. 9./IX./2019 o nájme nebytového priestoru | Acit, s.r.o | 35783931 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 29.10.2019 | 01.12.2019 | 30.06.2020 | 29.11.2019 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac.ekonom.oddelania | Zmluva |
| Dodatok č. 1 k zmluve č. 8./IX./2019 | Dodatok č. 1 k zmluve č. 8./IX./2019 o nájme nebytového priestoru | Šport Komplex Relax | 52 104 290 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 29.10.2019 | 01.12.2019 | 30.06.2020 | 29.11.2019 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac.ekonom.oddelania | Zmluva |
| VOBJ/0130/19 | Objednávame u Vás hygienické potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 520,00 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0129/19 | Objednávame u Vás lektorské služby pre projekt " Nenechám sa okradnúť", a to 15 hodín prednášok, 2 x 11 hodín cvičení | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 1 110,00 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0304/19 | Búracie a stavebné práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNEX,a.s. | 35802570 | 4 010,00 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0128/19 | Objednávame u Vás prenájom školiacej miestnosti dňa 8.11.2019 v Hotely Zátoka v čase od 8,30 do 15,00 hod. v rámci projektu "Nenechaj sa okradnúť" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard Chalás | 46565779 | 600,00 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0302/19 | Oprava zdroja pre PC Fujitsu-Siemens | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 96,00 € | 25.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 283,24 € | 25.10.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 126,25 € | 25.10.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |