Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0009/20 | Objednavame u vas chemiu do bazena | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 453,60 € | 21.02.2020 | 26.02.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0039/20 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 431,58 € | 14.02.2020 | 04.03.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0008/20 | Objednavame u vas servisne prace spojene s kalibraciou chemie v bazene | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 130,08 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0038/20 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 7 543,84 € | 13.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 46,45 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 166,99 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -359,98 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -7,88 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/20 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/20 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/20 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 50,46 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0007/20 | Objednavame u vas cistiace prostriedky na upratovanie skoly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 431,58 € | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0026/20 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/20 | Stravovanie zamestnancov- január | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 062,60 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/20 | Servis telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/20 | príspevok na stravovanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 161,00 € | 07.02.2020 | 25.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 152,00 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/20 | Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/20 | Servisné práce na bazéne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 48,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |