Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/20 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EUROFINS BGEL/NOVAMANN s.r.o | 31329209 | 86,40 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/20 | Externý disk Samsung | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 192,00 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/20 | Servis VT a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/20 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 469,73 € | 31.01.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/20 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 143,64 € | 31.01.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/20 | Seminár Pam | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/20 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 503,10 € | 28.01.2020 | 04.03.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0006/20 | Ojednavame u vas ucebnu pomocku do IT podla nasich poziadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 192,00 € | 27.01.2020 | 09.02.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0016/20 | Spotrebný materiál pre VT | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 61,20 € | 24.01.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0005/20 | Objednavame u vas hygienicke potreby na WC,podla nasich poziadaviek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 503,10 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0014/20 | Zabezpečenie LVK Bystrá 26.1.2020 - 30.1.2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BEKAPE, a. s. | 35722495 | 9 000,00 € | 22.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/20 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 22.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0004/20 | Objednavame u vas pravidelny servis na davkovace chloru da bazena | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 48,00 € | 22.01.2020 | 31.01.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0003/20 | Objednávame u Vás 1 ks switch a 20 ks ISO čipové karty | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 65,00 € | 20.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0002/20 | Objednávame u Vás zabezpečenie LVK v Hoteli Biela Medvedica, Bystrá (ubytovanie a strava) v termíne od 26.1.2020 do 30. 1. 2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BEKAPE, a. s. | 35722495 | 9 000,00 € | 20.01.2020 | 23.01.2020 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0009/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -417,15 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -6,18 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 152,00 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/20 | Chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 499,20 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |