Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4142
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0096/24 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 106,50 € | 19.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0095/24 | Objednávame u Vás toaletný papier TORK Reflex 15 kartónov(6ks/kartón) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 600,00 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0094/24 | Objednávame u Vás penové mydlo TORK 12 kartónov(6ks/kartón) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 700,00 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0093/24 | Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 15 kartónov(6ks/kartón) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 650,00 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0092/24 | Objednávame u Vás doska na WC 2x, podložky na pánty | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 100,00 € | 30.10.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0267/24 | chlór a PH do bazéna, sada hadičiek, nástrekový ventil a prepojovacie potrubie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 1 174,92 € | 28.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 1/XI/2024 | Zmluva na zásobníky Tork | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko s.r.o. | Iné | 0,00 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Michal Pančík | Zmluva | ||||
| DFBV/0266/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 168,48 € | 23.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 56,08 € | 23.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/24 | univerzálna zváračka, pracovné rukavica, trávová zmes | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 275,00 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0091/24 | Objednávame u Vás vyčistenie upchatého dažďového zvislého potrubia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 600,00 € | 22.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0090/24 | Objednávame si u Vás náhradné diely do čistiaceho stroja Kärcher | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 75,00 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0260/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 337,43 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/24 | online prístup na portál Direktor od 1.1.2025 do 31.12.2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 150,00 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0089/24 | Objednávame si u Vás servis dávkovacích hadíc, vstrekovačov a vodiacich hadičiek na chlór a PH | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 500,00 € | 18.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0259/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 122,51 € | 17.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/24 | toner Brother black 1 ks a toner HP 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 120,00 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/24 | Aplikačné a systémové konzultácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 14.10.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0088/24 | Objednávame u Vás PH do bazéna - 8 ks bandaska, chlór do bazéna - 6 ks bandaska | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 1 200,00 € | 14.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0255/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -399,32 € | 11.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |