Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0257/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 20,66 € | 31.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/25 | hygienické potreby - Tork papierové utierky, toaletný papier, penové mydlo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 285,94 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0071/25 | Objednávame si u Vás stavebné práce - montáž SDK steny, zárubne a maľovanie stien | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WHW s.r.o. | 46547754 | 780,00 € | 23.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0072/25 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 270,00 € | 23.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 1/X/2025 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 23.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| VOBJ/0070/25 | Objednávame si u Vás napojenie nových elektro hodín a montáž elektroinštalácie na fasáde | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PROFI Elektro s.r.o. | 35935391 | 1 150,00 € | 17.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0263/25 | poplatok za proxia.live za III. štvrťrok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 99,00 € | 17.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/25 | konferencia - Legislatívna búrka pre riaditeľov ZŠ a SŠ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka | 46490213 | 195,57 € | 17.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac september | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 61,50 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/25 | hygienické potreby - Tork papierové utierky, toaletný papier, penové mydlo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 493,10 € | 15.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -315,45 € | 14.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/25 | plavecké okuliare a čiapky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Plutvy s. r. o. | 53257634 | 524,00 € | 14.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/25 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 14.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/25 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 100,06 € | 14.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0069/25 | Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 15 kartónov(6ks/kartón), toaletný papier 15 kartónov a toaletný papier Jumbo 2 kartóny, penové mydlo 3 kartóny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 500,00 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSF/0014/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 271,60 € | 09.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/25 | Stravovanie pre zamestnancov za september 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 867,25 € | 09.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0015/25 | raňajky pre zamestnancov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 228,00 € | 09.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/25 | školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 442,64 € | 08.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/25 | výroba kľúčov a oprava vložky zámky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 64,26 € | 08.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |