Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/I/2025 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 16.01.2025 | 17.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| VOBJ/0006/25 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 190,00 € | 15.01.2025 | 17.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0005/25 | Lekárske zabezpečenie lyžiarskeho kurzu - Radstadt | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hypnos, s.r.o. | 43921906 | 300,00 € | 10.01.2025 | 10.01.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0004/25 | Objednávame u Vás toaletný papier: TORK SmartOne - 10 kartónov(6ks/kartón) JUMBO - 2 kartóny(6ks/kartón) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 700,00 € | 07.01.2025 | 08.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0003/25 | Objednávame u Vás penové mydlo TORK 5 kartónov(6ks/kartón) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 450,00 € | 07.01.2025 | 08.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0002/25 | Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 15 kartónov(6ks/kartón) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 650,00 € | 07.01.2025 | 08.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0001/25 | Objednávame si u Vás kľúčovú vložku a príslušenstvo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 100,00 € | 07.01.2025 | 08.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0335/24 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 6 442,30 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 137,98 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/24 | chlór a PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 541,08 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0333/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 271,27 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/24 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 698,83 € | 19.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/24 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/24 | seminár k verzii PAM 39.04 - online 13.12.2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/24 | napájací adaptér | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 31,92 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/24 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac november | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0016/24 | Vianočné posedenie - občerstvenie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ondrej Horváth | 35266341 | 298,91 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/24 | toner Brother žltý a purpurový | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 168,00 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/24 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 376,85 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |