Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0334/26 | pomôcky na TV - crossmintonové košíky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Sportega s.r.o. | 26904241 | 58,59 € | 14.10.2026 | 20.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/26 | Verejná správa SR - ročný prístup | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 265,68 € | 12.10.2026 | 20.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0086/26 | Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 15 kartónov(6ks/kartón), toaletný papier 15 kartónov,(6ks/kartón) toaletný papier JUMBO 1 kartón a penové mydlo TORK 2 kartóny (6 ks/kartón) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 800,00 € | 09.10.2026 | 10.10.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0087/26 | Objednávame si u Vás Crossmintonové košíky Speedminton k ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Sportega s.r.o. | 26904241 | 58,59 € | 09.10.2026 | 10.10.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0323/26 | kompostér na zelený odpad - 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Trestles Shop, s.r.o. | 01414607 | 620,90 € | 07.10.2026 | 20.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/26 | servis čistiaceho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 63,96 € | 05.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/26 | prednáška pre študentov - sociálne siete a PC hry a ich vplyv na psychiku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Chameleóni n.o. | 57400555 | 345,00 € | 05.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/26 | vedenie účtovníctva 9/26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 800,00 € | 02.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/26 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 73,34 € | 01.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 256,30 € | 01.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/26 | akustické nástenky 13 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 958,17 € | 01.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0318/26 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 9 016,00 € | 01.10.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0085/26 | Objednávame si u Vás servis umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 250,00 € | 30.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0314/26 | servisné práce na bazéne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 56,58 € | 30.09.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/26 | prenájom rohoží za mesiac 9/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 267,40 € | 30.09.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/26 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 30.09.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/26 | zostava na projekčnú prezentáciu v 2 učebniach - 2x projektor Epson a príslušenstvo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 153,99 € | 29.09.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0013/26 | raňajky pre zamestnancov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 206,50 € | 29.09.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/26 | učebnice NJ Beste Freunde | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 180,00 € | 29.09.2026 | 17.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0084/26 | Objednávame si u Vás dodanie frekvenčného meniča odvodného ventilátora vzduchotechniky v plavárni | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | GreMi KLIMA, s.r.o. | 36424676 | 2 456,06 € | 28.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka |