Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4842
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0023/26 | Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 10 kartónov(6ks/kartón), toaletný papier 15 kartónov a hygienické sáčky 2 kartóny (50x30ks/kartón) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 860,00 € | 30.03.2026 | 31.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0021/26 | Objednávame si u Vás 6 ks bandasiek chlóru a 6 ks bandasiek PH | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 1 000,00 € | 27.03.2026 | 28.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0022/26 | Objednávame si u Vás dvere a kľučky na dvere do kabinetov 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RMdoor s.r.o. | 44859643 | 470,00 € | 27.03.2026 | 28.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0101/26 | dvere a kľučky na dvere do kabinetov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RMdoor s.r.o. | 44859643 | 206,14 € | 27.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/26 | dodávka a montáž dverného zámku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Stavfin, s.r.o. | 36305979 | 346,86 € | 25.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/26 | v zmysle zmluvy - servisné služby v oblasti ochrany osobných údajov na obdobie od 19.3.2026 do 18.3.2027 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 713,40 € | 25.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/26 | summit Edulab MBA - vstupenka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 100,00 € | 25.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/26 | Stravovanie počas maturitných skúšok 10.-12.3.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 75,00 € | 24.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/26 | športová obuv pre učiteľov TV | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 1 110,00 € | 24.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/26 | čistiace prostriedky a vrecia na smeti | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 147,48 € | 23.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0019/26 | Objednávame si u Vás vrecia na smeti a čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 150,00 € | 20.03.2026 | 24.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0020/26 | Objednávame si u Vás 9 ks športovej obuvi pre učiteľov TV | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 1 110,00 € | 20.03.2026 | 26.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0092/26 | občerstvenie pre návštevu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MDK group s.r.o. | 57157821 | 28,24 € | 19.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/26 | čistiace prostriedky a vrecia na smeti | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 135,93 € | 17.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/26 | voucher Exclusiv a voucher Klasik do siete kín Cinemax | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Cinemax, a.s. | 36612367 | 119,00 € | 17.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/26 | doprava žiakov Bratislava - Sereď a späť 12.3.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 300,00 € | 16.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/26 | učebnice NJ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 272,00 € | 16.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/26 | digi služba revízia výťahu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 241,70 € | 16.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0017/26 | Objednávame si u Vás vrecia na smeti a čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 130,00 € | 13.03.2026 | 19.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0018/26 | Objednávame si u Vás dodanie 4 ks vložky do zámok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 200,00 € | 13.03.2026 | 19.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka |