Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/19 | Plyn 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | Dlhodobý prenájom fliaš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 186,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Canisterapia, 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 41,76 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | SVI - toner do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 336,24 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 499,61 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | GPS monitoring 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 32,04 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Telefón, internet, 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,03 € | 05.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0008/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 499,61 € | 05.02.2019 | 05.02.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0005/19 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 88,05 € | 05.02.2019 | 08.02.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0004/19 | SVI - Pamäťová karta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | FaxCopy Pro | 47076178 | 27,99 € | 05.02.2019 | 11.02.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0006/19 | SVI - toner do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 336,24 € | 05.02.2019 | 11.02.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0007/19 | Servis - tlačiareň Konica Minolta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Konica Minolta Slovakia | 31338551 | 80,40 € | 05.02.2019 | 13.02.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0012/19 | Výkon technika BOZP a PO, 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 01.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Pranie a žehlenie, 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 631,92 € | 01.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Svietidlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 65,88 € | 25.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0002/19 | Svietidlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 65,88 € | 25.01.2019 | 25.01.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0003/19 | Portipožiarna páska na dvere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TPZ PEGA | 35917458 | 195,89 € | 25.01.2019 | 18.02.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0009/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 3 324,94 € | 23.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Plyn 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra |