Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4639
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0337/19 | Strava pre klientov, 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 380,51 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | Oprava umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 126,00 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | Výkon technika BOZP a PO, 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 17.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 35,00 € | 17.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0149/19 | Batérie do zdvižného zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TME Slovakia | 45241791 | 34,70 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0335/19 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | GPS monitoring 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | Pranie a žehlenie, 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 2 062,23 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | GPS monitoring 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TRONICON | 47010649 | 1 356,24 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TRONICON | 47010649 | 1 363,97 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | Vodárne 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | Telefón, internet 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,61 € | 10.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | Protišmykové rohože | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DanMat | 36422886 | 557,28 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | SVI - telefón 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,56 € | 10.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0148/19 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 286,85 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0147/19 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | NOMILAND | 36174319 | 74,50 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0146/19 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Theracare | 51400294 | 127,70 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0324/19 | Strava pre klientov, 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 711,94 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra |