Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2889

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0386/22 učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 6 492,36 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DFBV/0385/22 kopírovací papier Spojená škola Pankúchova 53242742 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 6 067,21 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DFBV/0380/22 tonery Spojená škola Pankúchova 53242742 Alza sk s.r.o. 36562939 153,09 € 21.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0382/22 toner Spojená škola Pankúchova 53242742 Martin Sukup 04446402 70,00 € 21.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0379/22 šj, všeobecný mat. Spojená škola Pankúchova 53242742 Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava 45641242 230,40 € 21.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFSJ/0258/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 186,90 € 20.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFBV/0378/22 učebné pomôcky - hudobné nástroje Spojená škola Pankúchova 53242742 TM SOUND s.r.o. 44293801 4 900,88 € 20.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0377/22 šj vybavenie - pracovné náradie Spojená škola Pankúchova 53242742 NAY a.s.Tuhovská 15 35739487 1 194,86 € 20.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0375/22 náhradné diely - sanita Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Maráček - EMPIRIA 17672520 853,92 € 19.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0374/22 náhradné diely - sanita Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Maráček - EMPIRIA 17672520 337,69 € 19.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0376/22 škd - všeobecný materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 645,98 € 19.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0373/22 licencie Spojená škola Pankúchova 53242742 KODYS slovensko, s.r.o. 31387454 2 340,00 € 19.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFSJ/0257/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 632,13 € 19.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0256/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 476,00 € 19.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFBV/0372/22 učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava 11667958 104,20 € 19.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFSJ/0255/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 433,10 € 17.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0253/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 324,30 € 16.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0254/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 100,51 € 16.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFBV/0371/22 tonery Spojená škola Pankúchova 53242742 LevServis, s.r.o. 36499951 4 780,54 € 16.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0370/22 kopírky Spojená škola Pankúchova 53242742 LevServis, s.r.o. 36499951 6 760,00 € 16.12.2022 22.12.2022 Faktúra