Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2889

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0214/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 474,40 € 10.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0324/22 učebná pomôcka šport Spojená škola Pankúchova 53242742 MASTER SPORT s.r.o. 27792064 161,50 € 09.11.2022 04.12.2022 Faktúra
DFBV/0326/22 el. energia 10/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 565,07 € 09.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0325/22 el. energia 10/2022 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 376,33 € 09.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0213/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 750,43 € 09.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0212/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 404,63 € 08.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0211/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 555,88 € 08.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFKV/0003/22 stavebný dozor Spojená škola Pankúchova 53242742 Ing. Erik Tomko ET Stav 11662760 700,00 € 07.11.2022 19.12.2022 Faktúra
DFSJ/0210/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 392,20 € 07.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0209/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 211,00 € 07.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFKV/0002/22 oprava priestorov učební Spojená škola Pankúchova 53242742 Polák Ladislav 11850981 86 249,42 € 04.11.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0323/22 telefón 10/2022 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 04.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0322/22 telefón 10/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 57,98 € 04.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0321/22 telefón 10/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 7,72 € 04.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0320/22 odborná učebnica Spojená škola Pankúchova 53242742 RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava 35908718 72,00 € 04.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFSJ/0208/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 325,74 € 03.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0207/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 597,13 € 03.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0206/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 402,00 € 03.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0205/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 544,20 € 03.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0319/22 výkon zodpovednej osoby 11/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 03.11.2022 29.11.2022 Faktúra