Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/23 | telefón 7/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,25 € | 04.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | telefón 7/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,58 € | 04.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | šj zemný plyn 8/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 13,00 € | 03.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | výkon zodpovednej osoby 8/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | maľovanie - školská jedáleň | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mapol SK s.r.o. | 53649702 | 8 259,78 € | 02.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Education initiative, s.r.o. | 47122684 | 1 034,49 € | 01.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | el. energia 6/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 464,99 € | 01.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | el. energia šj 6/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 411,04 € | 01.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | zákony 18/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 25,02 € | 21.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | vyúčtovanie tepla za 6/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -984,79 € | 17.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | vodné, stočné., zrážky 6/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 920,06 € | 14.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | storno fa č. 42/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | -639,40 € | 11.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 158,02 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 766,36 € | 07.07.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | webstránka - úpravy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CodeInvested | 55175741 | 172,50 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 46,50 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | triedny výkaz - tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 198,02 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | pracovný seminár - PšITEKOVá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 06.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | telefón 6/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | telefón 6/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,70 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra |