Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0094/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 404,29 € | 20.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | školenie - Malgotová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3lobit o.z. | 30851491 | 79,00 € | 20.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | deratizácia , dezinsekcia šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 175,00 € | 19.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | deratizácia , dezinsekcia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 1 013,00 € | 19.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 772,52 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 646,50 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | všeobecný materiál - kancelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 473,01 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 411,13 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 875,44 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 219,41 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | vodné, stočné 3/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 981,34 € | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 696,49 € | 14.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 260,80 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 108,36 € | 13.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | doplatok teplo 3/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 14 167,21 € | 13.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 690,05 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 936,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | kacelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 197,64 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | Popisné tabule | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 364,80 € | 10.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 289,10 € | 07.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |