Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/23 | el. energia 2/2023, šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 435,92 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | el. energia 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 740,25 € | 10.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | doplatok teplo 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 13 890,18 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 793,80 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 460,64 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 028,36 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 639,90 € | 08.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 607,18 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 451,92 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | telefón 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | telefón 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | telefón 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,56 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 548,27 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 568,25 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | šj zemný plyn 3/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 150,00 € | 03.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | LVK - Vila Zara - Habovka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 4 200,00 € | 03.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 678,20 € | 02.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 148,26 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 606,63 € | 28.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | LVK - Chata Trinec - Žiarska dolina | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 7 650,00 € | 28.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra |