Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/23 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 268,10 € | 15.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 578,44 € | 14.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | SANET 1. 3./2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | čistiace, dezinfekcia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 84,00 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | pracovný seminár Artemiou | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mgr. Mária Anyalaiová PhD. | 54818419 | 120,00 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 308,56 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 695,56 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | dávkovač aquarius | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 2,40 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 645,75 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 836,53 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | teplo 1/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 12 110,48 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 640,00 € | 09.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 310,10 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | el. energia 1/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 493,74 € | 08.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | el. energia 1/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 996,74 € | 08.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 172,66 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | vodné, stočné, zrážky 1/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 793,20 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | telefón 1/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | telefón 1/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,42 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | telefón 1/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,86 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra |