Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0164/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 730,91 € | 21.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 176,63 € | 21.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | učebné pomôcky - učebnice zš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Education initiative, s.r.o. | 47122684 | 1 321,14 € | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | učebné pomôcky - učebnice + CD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 367,20 € | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 997,62 € | 20.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | oprava kanalizácie šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GAMAX STAV s.r.o. | 53010787 | 900,00 € | 19.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 613,76 € | 19.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | korkové tabule do tried | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alemat. spol. s. r.o. | 28159233 | 1 717,00 € | 19.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 597,90 € | 19.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 623,07 € | 16.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 124,20 € | 15.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 666,11 € | 15.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 755,13 € | 15.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | šj čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 925,06 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 619,41 € | 13.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | doplatok teplo 8/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 357,92 € | 09.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | vodné a stočné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 292,19 € | 09.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 261,32 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | zámok k šatníkovej skrinke s kľúčami | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 47,40 € | 08.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 998,06 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra |