Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0077/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 142,81 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | el.energia - 3/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 419,73 € | 07.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | el.energia - 3/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 450,38 € | 07.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 468,26 € | 07.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 136,74 € | 07.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | vodné, stočné, zrážky 3/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 582,18 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | telefón 3/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | telefón 3/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,47 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | telefón 3/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 361,40 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 267,00 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Engelbert Strauss SK s.r.o. | 52463885 | 70,68 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | revízia a mazanie výťahu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ORGO-LIFT, Svätoplukova 29, Pezinok | 30940630 | 65,00 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 316,59 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 797,90 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | režijné náklady z Vuc na el. energiu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 6,75 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | režijné náklady z Vuc na el. energiu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 6,00 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,54 € | 04.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | práce na webstránke | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jakub Adamec | 51783274 | 78,33 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | stravovanie 2/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 37,80 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra |