Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0237/22 | telefón 7/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | telefón 7/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | telefón 7/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,56 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | všeobecný mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Remab s.r.o. | 47800267 | 42,00 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | prístup do faktúr | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ISSET s.r.o. | 47544813 | 36,00 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | likvidácia odpadu 6/22 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 05.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | výkon zodpovednej osoby 8/22 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 05.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | vodné a stočné 7/22 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 191,96 € | 05.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | el.energia - 7/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 273,87 € | 04.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | el.energia - 7/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 75,44 € | 04.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | výkon zodpovednej osoby 7/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 37,31 € | 21.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | učebnice z príspevku MŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 568,92 € | 20.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | kontrolná zložka RŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nakladateľství FORUM s.r.o. | 46490213 | 69,42 € | 19.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/22 | obed pri príleživosti ukončenia školského roka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Medusa Restaurants, s.r.o. | 35849592 | 185,68 € | 15.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 1 117,73 € | 15.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | teplo vyúčtovanie 6/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -289,33 € | 15.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | registračný poplatok Zelená škola | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CEEV Živica | 35998407 | 158,00 € | 08.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | el. energia 6/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 463,36 € | 07.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | el. energia 6/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 325,96 € | 07.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra |