Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0040/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 434,41 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 451,04 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | zámok na skrinky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 35,88 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | koberec - respírium | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 310,27 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | výkon zodpovednej osoby 3/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | vodné, stočné, zrážky 2/22 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 479,66 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | telefón 2/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,14 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | telefón 2/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,87 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | telefón šj 2/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,53 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | pohybové snímače | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Ferko AV - EL mak. | 34290630 | 43,93 € | 28.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | mapy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WORLD MAPS s.r.o. | 46297961 | 129,00 € | 25.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | plánovací systém medzinárodného programu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teacher Tools Private Limited | 29482416 | 3 276,98 € | 25.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | batérie - sanita | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 17672520 | 631,64 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | učebnica | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Učebné pomôcky s.r.o. | 31641199 | 70,55 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 276,80 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | šj, čistiace | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 422,04 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | pečiatka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 39,50 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | šj - šklabka na zemiaky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 1 581,00 € | 22.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | dezinfekčné prostriedky - konventomat | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 356,40 € | 22.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra |