Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/22 | príslušenstvo k vysávačom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KARCHER CENTER BRATISLAVA s.r.o. | 43967663 | 152,53 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 651,26 € | 28.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 645,02 € | 28.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | interaktívna tabuľa, diaprojektor | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 1 956,00 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | tablety s púzdrom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 4 608,01 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | knihy do knižnice - projekt | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 272,70 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | zahraničné knihy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LIBRISTO Media, s.r.o. | 04448367 | 1 273,98 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 778,53 € | 25.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 662,95 € | 25.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 955,84 € | 25.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Education initiative, s.r.o. | 47122684 | 352,20 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | xerox papier | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 025,60 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 138,24 € | 24.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 563,89 € | 24.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 13 103,70 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 10 417,20 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 360,00 € | 23.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 192,24 € | 23.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | LVK | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 5 850,00 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | nábytok do učební | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 5 850,00 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |