Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2889

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0142/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 317,00 € 24.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFSJ/0144/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 485,30 € 24.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFSJ/0143/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 337,06 € 24.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFBV/0200/22 učebnice - uč. pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Libera Terra, s.r.o. 35927097 28,59 € 23.06.2022 03.07.2022 Faktúra
DFBV/0199/22 učebnice - uč. pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Libera Terra, s.r.o. 35927097 1 931,60 € 23.06.2022 03.07.2022 Faktúra
DFBV/0198/22 učebnica Franc. - uč. pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava 11667958 24,84 € 23.06.2022 03.07.2022 Faktúra
DFSJ/0141/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 281,80 € 22.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFSJ/0138/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 583,48 € 21.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFSJ/0140/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 384,12 € 21.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFSJ/0139/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 824,72 € 21.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFBV/0197/22 zber a likvidácia bioodpadu Spojená škola Pankúchova 53242742 Fresco odpad, s.r.o. 50012070 34,20 € 20.06.2022 03.07.2022 Faktúra
DFSJ/0137/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 751,33 € 20.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFSJ/0136/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 356,40 € 20.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFSJ/0135/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 914,32 € 17.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFBV/0195/22 šj oprava odsávača a panvice Spojená škola Pankúchova 53242742 Marian Kollárik Calvin Gasro 48305642 108,96 € 16.06.2022 03.07.2022 Faktúra
DFBV/0196/22 údržbársky materiál na okná Spojená škola Pankúchova 53242742 SEDMA Slovakia, s.r.o. 45495963 67,00 € 16.06.2022 03.07.2022 Faktúra
DFSJ/0134/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 229,10 € 16.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFSJ/0133/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 248,86 € 15.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFSJ/0132/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 764,11 € 14.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFSJ/0131/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 MixFood s.r.o. 46689362 82,32 € 10.06.2022 06.07.2022 Faktúra