Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2891

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0078/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 704,86 € 11.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFSJ/0077/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 142,81 € 08.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0132/22 el.energia - 3/2022 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 419,73 € 07.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0131/22 el.energia - 3/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 450,38 € 07.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFSJ/0076/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 468,26 € 07.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFSJ/0075/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 136,74 € 07.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0130/22 vodné, stočné, zrážky 3/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 582,18 € 06.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0129/22 telefón 3/2022 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 06.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0128/22 telefón 3/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 8,47 € 06.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0127/22 telefón 3/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 57,98 € 06.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFSJ/0073/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 361,40 € 06.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFSJ/0074/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 MixFood s.r.o. 46689362 267,00 € 06.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0123/22 ochranné pracovné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Engelbert Strauss SK s.r.o. 52463885 70,68 € 05.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0126/22 revízia a mazanie výťahu Spojená škola Pankúchova 53242742 ORGO-LIFT, Svätoplukova 29, Pezinok 30940630 65,00 € 05.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFSJ/0072/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 316,59 € 05.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFSJ/0071/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 797,90 € 05.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0125/22 režijné náklady z Vuc na el. energiu Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 6,75 € 05.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0124/22 režijné náklady z Vuc na el. energiu Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 6,00 € 05.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0119/22 pracovný seminár Spojená škola Pankúchova 53242742 Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava 2021767363 39,54 € 04.04.2022 01.05.2022 Faktúra
DFBV/0120/22 práce na webstránke Spojená škola Pankúchova 53242742 Jakub Adamec 51783274 78,33 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra