Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2891

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0096/22 nábytok do učební Spojená škola Pankúchova 53242742 Daffer spol. s.r.o. 36320439 5 850,00 € 22.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFSJ/0056/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 691,80 € 22.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 autobusová doprava Spojená škola Pankúchova 53242742 MT-Tour, s.r.o. 35952156 768,00 € 21.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 vstupné spojené s vzdelávaním projekt Spojená škola Pankúchova 53242742 Slovenské národné múzeum 00164721 219,00 € 21.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 vstupné spojené s vzdelávaním Spojená škola Pankúchova 53242742 Slovenské národné múzeum 00164721 96,00 € 21.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 teplo doplatok 2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 4 426,38 € 21.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFKV/0001/22 detské ihrisko Spojená škola Pankúchova 53242742 OCTAGO CORPORATION, j.s.a. 51010003 19 202,52 € 21.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 senzor - pohybové čidlo Spojená škola Pankúchova 53242742 JOGISE, s.r.o. 36613576 57,50 € 18.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0089/22 hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 147,60 € 18.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFSJ/0055/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 270,08 € 18.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFBV/0085/22 zber bio odpadu Spojená škola Pankúchova 53242742 Fresco odpad, s.r.o. 50012070 45,60 € 17.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 šj zemný plyn 3/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 28,00 € 17.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 el. energia 2/22 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 351,43 € 17.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0086/22 el. energia 2/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 567,22 € 17.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFSJ/0052/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 MixFood s.r.o. 46689362 192,24 € 17.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFSJ/0054/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 128,70 € 17.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFSJ/0053/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 425,30 € 17.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 oprava kanalizačného potrubia Spojená škola Pankúchova 53242742 GAMAX STAV s.r.o. 53010787 11 260,56 € 16.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0083/22 odvoz odpadu - sklo, elektroodpad Spojená škola Pankúchova 53242742 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 00681300 154,08 € 16.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFSJ/0051/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 586,42 € 16.03.2022 07.04.2022 Faktúra