Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0236/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 569,88 € | 30.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 318,58 € | 29.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 528,73 € | 29.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 810,30 € | 28.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 46,80 € | 28.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | likvidácia bio odpadu šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 28.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 370,40 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 112,86 € | 25.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 973,03 € | 25.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 563,35 € | 25.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 288,70 € | 24.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | projekt, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JAJO s.r.o. | 50105345 | 237,12 € | 24.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 281,45 € | 23.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 688,67 € | 22.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 814,50 € | 22.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 216,60 € | 21.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 680,00 € | 21.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 198,72 € | 21.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 599,15 € | 21.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 855,16 € | 18.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra |