Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0398/21 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LagalSoft s.r.o. | 44854056 | 1 199,05 € | 10.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | informačné tabuľky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 409,20 € | 10.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/21 | učebné pomôcky, čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 695,48 € | 10.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | doplatok - teplo 11/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 1 183,11 € | 10.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 156,84 € | 10.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 38,90 € | 10.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 14,08 € | 10.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | el. energia 11/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 719,77 € | 09.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | el. energia 11/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 565,78 € | 09.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 207,61 € | 09.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Učebné pomôcky s.r.o. | 31641199 | 595,15 € | 08.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | farby, štetce, páska, riedidlá, lepidlá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | FARLESK spol. s.r.o. | 31337538 | 1 127,95 € | 08.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/21 | náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 401,50 € | 08.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | všeobecný materiál, spotrebný | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 1 073,05 € | 08.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | telefón 11/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,00 € | 08.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | telefón 11/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 08.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/21 | telefón 11/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,65 € | 08.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/21 | šj kniha - normy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jedálne. sk, s.r.o. | 53064275 | 179,01 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | Covid - testy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AESKULAP s.r.o. | 31370161 | 250,00 € | 07.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | sanita | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 17672520 | 4 964,35 € | 07.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra |