Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/22 | čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 1 117,73 € | 15.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | teplo vyúčtovanie 6/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -289,33 € | 15.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | registračný poplatok Zelená škola | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CEEV Živica | 35998407 | 158,00 € | 08.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | el. energia 6/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 463,36 € | 07.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | el. energia 6/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 325,96 € | 07.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | ventilátory | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 287,09 € | 06.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | zemný plyn 7/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 05.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | vodné stočné zrážky 6/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 672,41 € | 05.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | telefón 6/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,17 € | 04.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | telefón 6/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,91 € | 04.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | telefón 6/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 04.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | pracovný seminár - Sláviková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 1 321,93 € | 01.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | pracovný seminár - Patúcová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 1 321,93 € | 01.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | pracovný seminár -Dadajová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 1 321,93 € | 01.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | pracovný seminár - Patúcová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 1 321,93 € | 01.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | režijné náklady z vuc použité na el. energiu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 7,25 € | 30.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | stravovanie - režijné náklady 5/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 765,60 € | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | dotácia - obedy zadarmo 5/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 37,70 € | 30.06.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | stravovanie 5/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 217,80 € | 30.06.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/22 | stravné - príspevok SF 5/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 46,20 € | 30.06.2022 | 04.08.2022 | Faktúra |