Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0169/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 760,10 € | 01.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 628,00 € | 01.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 163,28 € | 01.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | odpadové koše na separovaný zber | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Internet Mall Slovakia, s.r,o. | 35950226 | 329,40 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | knihy do knižnice - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 4 247,70 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | údržbárske potreby a pracovné náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Buchanec Technik | 33576009 | 5 496,00 € | 30.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 130,32 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 4 105,70 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | knihy - MŠSR | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 662,50 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 607,62 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 494,53 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | tuli vaky na sedenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tuli, sk. s.r.o. Bratislavská 97, Most pri Bratislave | 45248451 | 5 899,92 € | 29.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 604,80 € | 29.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 258,14 € | 29.11.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 404,33 € | 26.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 711,07 € | 26.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | monitory HP LA2405x | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | furbify s.r.o. | 44827385 | 2 686,00 € | 26.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 73,80 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 145,14 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | vybavenie lekárničiek | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Lekáreň, RPT, s.r.o. | 52740447 | 147,89 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra |