Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0147/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 563,07 € | 28.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 644,20 € | 27.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 590,55 € | 27.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | aku tester | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Buchanec Technik | 33576009 | 384,90 € | 24.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 638,64 € | 24.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 317,00 € | 24.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 485,30 € | 24.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 337,06 € | 24.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | učebnice - uč. pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 28,59 € | 23.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | učebnice - uč. pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 1 931,60 € | 23.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | učebnica Franc. - uč. pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 24,84 € | 23.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 281,80 € | 22.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 583,48 € | 21.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 384,12 € | 21.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 824,72 € | 21.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | zber a likvidácia bioodpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 751,33 € | 20.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 356,40 € | 20.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 914,32 € | 17.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | šj oprava odsávača a panvice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marian Kollárik Calvin Gasro | 48305642 | 108,96 € | 16.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra |