Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0118/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 378,80 € | 26.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | zber bio odpadu 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 26.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | šj výmena detektorov pohybu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 762,00 € | 26.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | FondaCake s.r.o. | 47450681 | 441,60 € | 24.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 427,86 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 659,42 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 506,32 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 404,70 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 553,85 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 715,72 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 341,70 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 94,08 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | škola v prírode | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Cestovná kancelária Vida s.r.o. | 46754571 | 1 900,00 € | 18.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 347,76 € | 18.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | sanet 4. -6.2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 640,48 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 94,08 € | 17.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | káblová priechodky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OKENTES Slovakia s.r.o. | 36432156 | 69,84 € | 17.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 838,96 € | 16.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 396,00 € | 16.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra |