Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2710

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0111/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 915,22 € 08.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0112/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 914,89 € 08.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0110/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 348,96 € 07.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0109/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 86,10 € 07.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0108/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 36,00 € 07.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0107/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 70,60 € 07.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0105/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 213,18 € 06.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0104/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 316,20 € 06.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0103/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 585,71 € 06.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0106/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 MixFood s.r.o. 46689362 128,16 € 06.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0266/21 seminár - Dadajová Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 393,94 € 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0265/21 údržbársky materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava 35692715 134,34 € 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0264/21 údržbársky materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava 35692715 4,80 € 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0263/21 čistenie lapača tukov Spojená škola Pankúchova 53242742 KANAL M.P.S.s.r.o.Šamorínska39, 90301 Senec 35710357 234,00 € 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFSJ/0100/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 282,84 € 05.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0102/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 300,27 € 05.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFSJ/0101/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 272,76 € 05.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0262/21 šj tonery Spojená škola Pankúchova 53242742 Grex SK s.r.o. 44015682 419,40 € 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0261/21 servis kamerového systému Spojená škola Pankúchova 53242742 Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava 35738553 162,00 € 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0260/21 servis EZS šj Spojená škola Pankúchova 53242742 Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava 35738553 66,00 € 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra