Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/22 | učebné pomôcky - zš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 43,24 € | 06.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | učebné pomôcky - kalkulačky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 480,49 € | 06.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Kantorka, no.o | 45740313 | 39,00 € | 06.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | výkon zodpovednej osoby 6/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 06.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | telefón 5/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,14 € | 03.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | telefón 5/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 03.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | telefón 5/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 03.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | šj zemný plyn 6/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 03.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | vodné, stočné, zrážky 5/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 668,66 € | 02.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 405,00 € | 02.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | stravovanie - režijné náklady 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 591,60 € | 01.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/22 | stravovanie - príspevok SF 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 35,70 € | 01.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 101,00 € | 01.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | obedy zadarmo - 4/2022 štátna dotácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 40,30 € | 01.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | strava - príspevok zamestnávateľa 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 168,30 € | 01.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | stravovanie - režijné náklady 4/2022 zš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 7,75 € | 01.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 94,08 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 738,90 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 305,90 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 194,40 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra |