Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/22 | telefón 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,94 € | 06.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 70,56 € | 05.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | šj natieračské práce, maľovanie s materiálom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ásványi Alexander | 40214231 | 5 937,48 € | 05.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | el. energia 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 378,56 € | 05.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | el. energia 4/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 451,28 € | 05.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 414,05 € | 04.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 70,56 € | 04.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | kancelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 7,20 € | 04.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 528,00 € | 03.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 530,00 € | 03.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | murárske práce s materiálom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ásványi Alexander | 40214231 | 441,60 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | revízia a mazanie výťahu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Peter Orgoník-ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | šj zemný plyn | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 688,77 € | 02.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | výkon zodpovednej osoby 5/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | výkon zodpovednej osoby 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | režijné náklady z vuc použité na el. energiu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 9,50 € | 29.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | stravovanie - obed | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 104,25 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | stravovanie soc. fond 3/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 39,90 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | verejná správa - ročný prístup | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 204,00 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra |