Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/22 | deratizácia, dezinsekcia šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 165,00 € | 15.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | deratizácia, dezinsekcia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 913,00 € | 15.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 763,43 € | 15.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | upratovací vozík, mopy šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 205,86 € | 12.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | kľučka - posilňovňa | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MP Kovania, s.r.o. | 45406804 | 37,50 € | 12.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 621,64 € | 12.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | teplo vyúčtovanie 3/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 1 907,78 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 373,59 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 704,86 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 142,81 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | el.energia - 3/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 419,73 € | 07.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | el.energia - 3/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 450,38 € | 07.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 468,26 € | 07.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 136,74 € | 07.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | vodné, stočné, zrážky 3/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 582,18 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | telefón 3/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | telefón 3/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,47 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | telefón 3/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 361,40 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 267,00 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra |