Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/22 | ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Engelbert Strauss SK s.r.o. | 52463885 | 70,68 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | revízia a mazanie výťahu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ORGO-LIFT, Svätoplukova 29, Pezinok | 30940630 | 65,00 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 316,59 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 797,90 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | režijné náklady z Vuc na el. energiu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 6,75 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | režijné náklady z Vuc na el. energiu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 6,00 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,54 € | 04.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | práce na webstránke | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jakub Adamec | 51783274 | 78,33 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | stravovanie 2/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 37,80 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | stravovanie 2/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 178,20 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | šj zemný plyn | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 149,88 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 336,36 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | stravovanie 2/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 626,40 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 634,01 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 928,89 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LevServis, s.r.o. | 36499951 | 4 957,73 € | 30.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PILANKA spol. s. r.o. | 36444812 | 228,16 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | káble, switche | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 5 977,55 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | školenie RŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 60,00 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra |