Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/22 | el. energia 2/22 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 351,43 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | el. energia 2/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 567,22 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 192,24 € | 17.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 128,70 € | 17.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 425,30 € | 17.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | oprava kanalizačného potrubia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GAMAX STAV s.r.o. | 53010787 | 11 260,56 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | odvoz odpadu - sklo, elektroodpad | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 154,08 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 586,42 € | 16.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 360,16 € | 16.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 346,83 € | 16.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 173,50 € | 15.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 361,44 € | 15.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | podlahová lišta | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GM Electronic Slov. , spol. s.r.o. | 31352324 | 62,36 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | autorizačný poplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 7 140,00 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 522,48 € | 14.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 380,55 € | 14.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 761,79 € | 14.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 405,01 € | 14.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | inzerát | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | NIVEL PLUS s.r.o., Gorkého ulica 6, 811 01 Bratislava | 35712058 | 174,90 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | aSc dochádzka - aktualizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 130,00 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |