Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/21 | el. energia šj 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 455,46 € | 05.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | zemný plyn 3/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 05.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | telefón 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,06 € | 03.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | telefón 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,40 € | 03.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | šj telefón 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 03.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | výkon zodpovednej osoby 3/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 311,32 € | 01.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | webstránka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jakub Adamec | 51783274 | 36,66 € | 01.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | stravné - režijné náklady 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 241,28 € | 26.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | stravné - 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 14,56 € | 26.02.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | stravné - 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 68,64 € | 26.02.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | maliarske práce | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Matúš Csolle - Montstav | 53422279 | 1 120,00 € | 25.02.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | maliarske práce | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Matúš Csolle - Montstav | 53422279 | 360,00 € | 25.02.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | chladnička - zástupca G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 130,89 € | 25.02.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | všeobecný údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 479,15 € | 25.02.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | servisná podpora | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 72,00 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 111,35 € | 23.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | krájač zeleniny CL-52E s príslušenstvom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 4 064,40 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Sanet 1. Q 2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | upratovacie potreby - vozík, mopy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 299,76 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |