Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0358/21 | vybavenie lekárničiek | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Lekáreň, RPT, s.r.o. | 52740447 | 147,89 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | dochádzka - aktualizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 45,00 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | zber bio odpadu 10/2021 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 24.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | učebnice, učebné pomôcky zš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 194,04 € | 24.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | pult centralizovanej ochrany -šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KR PZ v Bratislave, Špitálska 14 Bratislava | 00151866 | 33,19 € | 24.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | klučky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 11,88 € | 23.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 1 157,00 € | 23.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | servis kancel.techniky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Gripex s.r.o. | 50605631 | 66,00 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | šj chladnička na vzorky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 99,00 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 110,70 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 619,71 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 306,00 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 2 357,70 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 898,39 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 595,58 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | policové regále do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ikea Bratislava s r.o. | 35849436 | 1 748,30 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 240,00 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | sanet 4.Q. 2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 407,66 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | policové diely do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ikea Bratislava s r.o. | 35849436 | 2 462,40 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra |