Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0248/21 | Učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Projects, s,r,o | 43954782 | 183,65 € | 23.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 821,10 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | hygienické potreby zš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 240,00 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 192,56 € | 21.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 602,87 € | 21.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | stierka na tabuľu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 5,62 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 388,08 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | popisovač na tabule | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 112,14 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 614,69 € | 17.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 892,81 € | 17.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 426,50 € | 17.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | Oprava havarijného stavu stupačiek | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PS Stav. s.r.o | 52669947 | 19 161,60 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | rúška, utierky, teplomer | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 287,40 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | rúška, utierky, teplomer | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 228,60 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | stierka, popisovač na tabuľu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 59,84 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | vodné, stočné, zrážky 8/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 303,28 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 11,30 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 421,20 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 398,63 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 220,35 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra |