Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/22 | sanet - poplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 652,49 € | 03.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | zabezpečenie LVK | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 5 550,00 € | 02.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | výkon zodpovednej osoby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | tabuľky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 39,60 € | 01.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 692,12 € | 01.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 481,46 € | 01.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | germicídny žiarič | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MORAtechnik, s.r.o. | 46727183 | 433,48 € | 31.01.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | služba - zborovňa | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 298,08 € | 31.01.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 497,82 € | 31.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 633,47 € | 31.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | pracovný seminár - Artemiou | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 405,92 € | 28.01.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | pracovný seminár - Strihová Calolósio | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 405,92 € | 28.01.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | upratovací vozík, mopy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 214,68 € | 28.01.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 183,00 € | 28.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 557,32 € | 28.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | šj vybavenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | NAY a.s.Tuhovská 15 | 35739487 | 117,89 € | 27.01.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 287,00 € | 26.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 702,79 € | 26.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | pracovné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 49,26 € | 25.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra |