Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0090/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 663,55 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 658,15 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 209,05 € | 26.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 363,29 € | 26.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | učebné pomôcky , knihy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 195,05 € | 26.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 441,72 € | 25.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 82,32 € | 22.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | stravovanie - režijné náklady 3/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 661,20 € | 22.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | zber a likvidácia bio odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 22.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 134,30 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 735,99 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | aSc strava - aktualizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 488,00 € | 19.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | deratizácia, dezinsekcia šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 165,00 € | 15.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | deratizácia, dezinsekcia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 913,00 € | 15.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 763,43 € | 15.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | upratovací vozík, mopy šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 205,86 € | 12.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | kľučka - posilňovňa | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MP Kovania, s.r.o. | 45406804 | 37,50 € | 12.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 621,64 € | 12.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | teplo vyúčtovanie 3/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 1 907,78 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 373,59 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra |