Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2889

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0284/22 vložka, zámok a kľúče Spojená škola Pankúchova 53242742 H+B Slovakia s.r.o. 35798319 59,44 € 04.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFBV/0286/22 deratizácia Spojená škola Pankúchova 53242742 DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 44489587 218,00 € 04.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFBV/0285/22 šj, deratizácia Spojená škola Pankúchova 53242742 DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 44489587 90,00 € 04.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFBV/0282/22 lekárnička - náplň Spojená škola Pankúchova 53242742 B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, 44413467 152,60 € 03.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFBV/0280/22 knihy - učebnice Spojená škola Pankúchova 53242742 Education initiative, s.r.o. 47122684 387,20 € 03.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFSJ/0176/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 286,51 € 03.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0175/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 546,00 € 03.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0281/22 šj oprava chladiaceho zariadenia Spojená škola Pankúchova 53242742 Mózes Ján 17753333 672,00 € 03.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFBV/0283/22 výkon zodpovednej osoby 10/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 03.10.2022 30.10.2022 Faktúra
DFSJ/0173/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 552,55 € 30.09.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0174/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 133,90 € 30.09.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0172/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 851,64 € 27.09.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0171/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 65,61 € 27.09.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0170/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 403,15 € 26.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFSJ/0169/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 331,49 € 26.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFSJ/0168/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 513,65 € 23.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFSJ/0167/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 721,98 € 23.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFSJ/0166/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 487,03 € 23.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFBV/0279/22 šj, revízia a mazanie výťahu Spojená škola Pankúchova 53242742 Peter Orgoník-ORGO-LIFT 30940630 70,00 € 22.09.2022 30.10.2022 Faktúra
DFBV/0278/22 hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 1 938,84 € 21.09.2022 03.10.2022 Faktúra