Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/23 | teplo - preplatok 7/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -331,85 € | 10.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | tesnenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OKENTES Slovakia s.r.o. | 36432156 | 152,10 € | 09.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | vodné, stočné, zrážky 7/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 355,67 € | 09.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/23 | stravovanie 4/2023 SF | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 39,41 € | 08.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/23 | stravovanie 3/2023 - SF | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 50,96 € | 08.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | stravovanie 2/2023 - SF | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 37,59 € | 08.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | stravovanie 1/2023 - SF | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 46,20 € | 08.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | stravovanie 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 292,76 € | 08.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | stravovanie 3/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 378,56 € | 08.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | stravovanie 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 279,24 € | 08.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | stravovanie 1/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 343,20 € | 08.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | stravovanie 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 692,49 € | 08.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | stravovanie 3/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 895,44 € | 08.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | stravovanie 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 660,51 € | 08.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | stravovanie 1/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 811,80 € | 08.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | ročný poplatok DP | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 6 972,00 € | 08.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | ročný poplatok PYP | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 5 099,00 € | 08.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | ročný poplatok MYP | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 6 014,00 € | 08.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/23 | statický posudok k nadstavbe | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ing. Csaba Meszáros - POSTAV | 40811280 | 1 150,00 € | 07.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | telefón 7/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 04.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra |