Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 2 341,10 € | 19.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 570,58 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | otvorená škola - uč pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ivan Randuch | 48147036 | 2 140,80 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | SK klíma - propagácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 1 307,51 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | zahraničný pracovný seminár -Patúcová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 1 226,00 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | zahraničný pracovný seminár -Butler | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 1 226,00 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Zahraničný pracovný seminár - Dadajová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 1 226,00 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | zahraničný pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 1 226,00 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | zahraničný pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 860,00 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | zahraničný pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 860,00 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | vybavenie školskej jedálne | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tomdus Milan Bánoczky, Kráľová pri Senci | 31111785 | 3 570,90 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | asc agenda | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 699,00 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 445,00 € | 15.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 309,16 € | 14.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 423,80 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 190,63 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 790,54 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 471,69 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 003,12 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 94,04 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra |