Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2889

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0030/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 308,56 € 13.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFSJ/0029/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 695,56 € 13.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 dávkovač aquarius Spojená škola Pankúchova 53242742 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 2,40 € 13.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFSJ/0028/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 645,75 € 10.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0027/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 836,53 € 10.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 teplo 1/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 12 110,48 € 10.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFSJ/0026/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 640,00 € 09.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0025/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 310,10 € 09.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 el. energia 1/2023 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 493,74 € 08.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 el. energia 1/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 996,74 € 08.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFSJ/0024/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 172,66 € 08.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 vodné, stočné, zrážky 1/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 793,20 € 07.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 telefón 1/2023 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 06.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 telefón 1/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 58,42 € 06.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 telefón 1/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 7,86 € 06.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 ochranné pracovné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava 22649778 84,30 € 06.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFSJ/0023/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 351,10 € 06.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0022/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 764,10 € 06.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSF/0001/23 príspevok na stravovanie Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 56,70 € 03.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 šj, zemný plyn Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 160,00 € 03.02.2023 01.03.2023 Faktúra