Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0215/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 676,90 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 474,40 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | učebná pomôcka šport | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 161,50 € | 09.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | el. energia 10/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 565,07 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | el. energia 10/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 376,33 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 750,43 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 404,63 € | 08.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 555,88 € | 08.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | stavebný dozor | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ing. Erik Tomko ET Stav | 11662760 | 700,00 € | 07.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 392,20 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 211,00 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | oprava priestorov učební | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Polák Ladislav | 11850981 | 86 249,42 € | 04.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | telefón 10/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | telefón 10/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | telefón 10/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,72 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | odborná učebnica | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 72,00 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 325,74 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 597,13 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 402,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 544,20 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra |