Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0166/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 105,87 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 204,30 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | IB konferencia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Danubius Hotels Zrt. Radission Blu Béke Hotel | 10594702 | 283,00 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | režijné náklady máj 2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 639,40 € | 27.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 466,82 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 374,77 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 560,00 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 262,60 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 734,82 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | pomôcky Nivam | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 55,62 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | stravovanie - režijné náklady - obedy zadarmo 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 918,20 € | 26.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | stravovanie - obedy zadarmo 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 6 938,90 € | 26.06.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 666,17 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 114,81 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | pomôcky Nivam | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | INSGRAF, s.r.o | 47078839 | 61,11 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | stravovanie - režijné náklady - obedy zadarmo 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 8,40 € | 26.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | stravovanie - štátna dotácia obedy zadarmo 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 19,50 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | stravovanie - štátna dotácia obedy zadarmo 3/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 29,90 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | stravovanie - štátna dotácia obedy zadarmo 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 18,20 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | stravovanie - štátna dotácia obedy zadarmo 1/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 20,80 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra |