Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2889

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0027/23 stravovanie zamest. režijné náklady Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 939,60 € 03.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 stravovanie zamest. Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 356,40 € 03.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 sanet poplatok 2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270 33,00 € 03.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFSJ/0021/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 259,20 € 02.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0020/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 628,80 € 01.02.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0019/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 424,45 € 30.01.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0018/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 645,84 € 27.01.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0017/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 608,37 € 27.01.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0016/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 COMIDA s.r.o. 50717057 216,16 € 27.01.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 LVK Spojená škola Pankúchova 53242742 CK AZAD s.r.o. 43792138 7 350,00 € 27.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFSJ/0014/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 972,68 € 27.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0013/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 667,83 € 27.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0015/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 336,29 € 26.01.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Pro Solutions, s.r.o. 35848260 55,40 € 26.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 vysávač s príslušenstvom Spojená škola Pankúchova 53242742 KARCHER CENTER BRATISLAVA s.r.o. 43967663 304,01 € 26.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 pracovný seminár Spojená škola Pankúchova 53242742 Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava 2021767363 39,96 € 26.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFSJ/0012/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 994,00 € 25.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 služba, zborovńa komplet 2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice 43908977 339,26 € 25.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0009/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 435,50 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0011/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 238,05 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra