Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0184/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 034,76 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 824,60 € | 15.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 571,04 € | 15.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 018,24 € | 15.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 303,77 € | 15.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | el. energia 8/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 151,03 € | 15.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 455,79 € | 14.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 369,45 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 151,02 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | vložky a kľúče | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | H + B Slovakia s.r.o. | 35798319 | 267,75 € | 13.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 480,39 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 826,60 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 87,50 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 360,00 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 145,40 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 1 608,90 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 2 473,60 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | výkon zodpovednej osoby 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 1 321,80 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 662,87 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra |