Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0263/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 032,13 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 232,13 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 307,85 € | 27.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 332,27 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 376,10 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 293,84 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 240,86 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 520,86 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | interaktívny monitor ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Avalon IT. s.r.o. | 31677711 | 1 590,00 € | 27.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | vyúčtovanie el. energie - 2/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -155,54 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | obedy zadarmo 6/2023 -stravovanie detí | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 7 551,20 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 960,62 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 589,42 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 1 032,00 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | interaktívna tabuľa - pomôcka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mercateo Slovakia s.r.o. | 47243015 | 1 300,08 € | 23.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 842,74 € | 21.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | monitory, počítače | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RDCOMP s.r.o. | 48106704 | 5 994,00 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | projektory s príslušenstvom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 531,88 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | papier do kopírky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 6 038,40 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 138,00 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |