Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/24 | vodné a stočné, zrážky 16.-31.7/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 176,30 € | 01.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | Plyn 8/24 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 17,00 € | 01.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | výkon zodpovednej osoby 8/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | zahraničný pracovný seminár IBAEM - Praha - 13.-15. Sept. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 950,00 € | 01.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/24 | likvidácia bio. odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 29.07.2024 | 06.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/24 | vodné a stočné, zrážky do 15.7./2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 230,87 € | 26.07.2024 | 06.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/24 | Paradox VDMP3 hlas. modul | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATsys s.r.o. | 45688052 | 59,25 € | 26.07.2024 | 06.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/24 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LevServis, s.r.o. | 36499951 | 3 999,00 € | 26.07.2024 | 06.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/24 | učebnice SJ pre ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 600,60 € | 26.07.2024 | 06.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/24 | Prac. zoš. k Čítanka 4.r. ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 193,60 € | 26.07.2024 | 06.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/24 | Testovanie 9 SJL pre 8.roč. G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 705,00 € | 26.07.2024 | 06.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/24 | príspevok na stravovanie 5/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 62,58 € | 26.07.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/24 | príspevok na stravovanie 4/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 53,20 € | 26.07.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/24 | stravovanie 6/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 423,80 € | 22.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/24 | príspevok na stravovanie 6/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 57,05 € | 22.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | Preplatok Veolia tepelná energia 6/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 205,54 € | 22.07.2024 | 31.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/24 | stravovanie 6/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 11 897,20 € | 22.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/24 | el. energia 6/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 297,40 € | 19.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | el. energia 6/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 163,86 € | 19.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | Spotrebný materiál - konektory, káble | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMPY-COM spol. s.r.o. | 46555731 | 46,79 € | 19.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |