Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/24 | papier kancelársky biely | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 995,74 € | 04.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0294/24 | Kopírovací tlačiarenský stroj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LevServis, s.r.o. | 36499951 | 1 018,80 € | 04.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0205/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 086,30 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0204/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 528,61 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0203/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 2 285,16 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0206/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 477,65 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0289/24 | kamery a inšt. materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AB COM CZECH s.r.o. | 25974939 | 1 689,00 € | 01.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | Úprava vnútorných priestorov zdroj 41 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Gabriel Posvancz | 35282673 | 45 879,10 € | 01.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0197/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 933,53 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0196/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 548,60 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0193/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 284,00 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0192/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 100,00 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0202/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 247,49 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0200/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 280,56 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0199/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 177,02 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0201/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 511,45 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0198/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 559,75 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0195/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 161,94 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0194/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 276,29 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0288/24 | oprava el. pece ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 227,33 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |