Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3497

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0038/25 telefón 1/25 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 8,60 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0037/25 telefón 1/25 - ŠJ Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,74 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0036/25 telefón 1/25 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 59,69 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0022/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 1 447,17 € 04.02.2025 24.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0021/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 174,80 € 03.02.2025 24.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0020/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 235,76 € 03.02.2025 24.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0019/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 038,50 € 03.02.2025 24.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0018/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 076,90 € 03.02.2025 24.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0017/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 067,82 € 03.02.2025 24.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0016/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 949,90 € 03.02.2025 24.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0030/25 SANET členský poplatok za 2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270 33,00 € 03.02.2025 10.02.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0028/25 vodné a stočné, zrážky 1/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 947,68 € 03.02.2025 10.02.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0027/25 SPP - plyn ŠJ Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 163,00 € 03.02.2025 10.02.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0031/25 oprava el. vydaj. ohrev. pultov - ŠJ Spojená škola Pankúchova 53242742 Marian Kollárik Calvin Gasro 48305642 120,54 € 03.02.2025 10.02.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0029/25 Výkon zodpovednej osoby za 2/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 55,35 € 03.02.2025 10.02.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0026/25 čistiaca chémia a dezinfekcia 1/2025 ŠJ Spojená škola Pankúchova 53242742 CleanFit s.r.o. 43853188 196,31 € 29.01.2025 03.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0008/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 685,80 € 27.01.2025 01.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0007/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 070,74 € 27.01.2025 01.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0011/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 819,67 € 27.01.2025 01.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0010/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 665,22 € 27.01.2025 01.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra