Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0027/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 820,63 € | 07.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | Rekonštrukcia/odhlučnenie Music room | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LENGEL, s.r.o. | 51723123 | 6 485,99 € | 07.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 6 900,00 € | 07.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 300,54 € | 06.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 148,20 € | 06.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0024/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 009,39 € | 06.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 4 350,00 € | 05.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | vodné a stočné 01/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 855,46 € | 05.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | SPP - plyn - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 222,00 € | 05.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | Doplatok k FA 6 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 14,01 € | 05.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 994,26 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | oprava osob. potr. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Aleksandr Dmitriev | 53501411 | 92,00 € | 02.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | Doplatok k FA 846 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 14,01 € | 02.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,98 € | 01.02.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0022/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 855,04 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0021/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 314,26 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | Webinár: Posudzovanie kvalifikačných predpokladov v roku 2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 84,00 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | Doplatok FA 190334305 - vrátenie diárov a navýšenie fixiek | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 57,48 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | materiál do spotreby - doska europlast, H-project | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 17672520 | 224,75 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | mopy a upratovacie náčinie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 225,60 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |