Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/24 | Spotrebný materiál - čistič na koberce | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KARCHER CENTER BRATISLAVA s.r.o. | 43967663 | 81,00 € | 19.07.2024 | 31.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/24 | výmena ventilu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 192,00 € | 19.07.2024 | 31.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/24 | Učebné pomôcky - športové | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ivan Randuch | 48147036 | 1 398,00 € | 15.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | Spotrebný materiál - sáčky do vysávačov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KARCHER CENTER BRATISLAVA s.r.o. | 43967663 | 201,00 € | 15.07.2024 | 31.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/24 | Učebné pomôcky - športové | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JAJO s.r.o. | 50105345 | 428,76 € | 15.07.2024 | 31.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/24 | telefón 6/2024 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/24 | telefón 6/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/24 | telefón 6/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,82 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/24 | Plyn ZSS 7/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 17,00 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/24 | vodné a stočné, zrážky 6/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 773,20 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/24 | stravovanie 4/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 12 789,10 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/24 | výkon zodpovednej osoby 7/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/24 | občerstvenie k príl. ukon. šk. roku | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KUUTS GROUP s.r.o. | 54286719 | 257,60 € | 05.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0169/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 442,11 € | 02.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0170/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 529,68 € | 02.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0168/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 398,57 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0166/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 243,20 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0165/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 131,24 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0164/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 009,51 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0163/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 565,67 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra |