Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0233/25 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 20,50 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 420,00 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 855,54 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 17,10 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | Veolia - teplo - preplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -635,58 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0006/25 | občerstvenie k príl. ukon. šk. roku | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KUUTS GROUP s.r.o. | 54286719 | 304,92 € | 10.07.2025 | 17.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/25 | G&E Trading - el. energia - preplatok 6/25 g, šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -908,05 € | 10.07.2025 | 17.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | nábytok do tried | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Christmas Home.EU s.r.o. | 47638036 | 492,00 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/25 | vodné a stočné, zrážky 6/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 1 100,67 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | ASC Agenda Komplet 800-899 žiakov SS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 826,00 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | kancelársky materiál, formuláre, tlačivá a iné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 153,06 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | plyn 7/25 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 13,00 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/25 | Knihy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 73,72 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | služby v oblasti šikany a kyberšikany 7/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 95,57 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | Výkon zodpovednej osoby za 7/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 55,35 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | Civilná ochrana 6/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 39,00 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/25 | telefón 6/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,49 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/25 | telefón 6/25 - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | telefón 6/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 60,06 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 974,86 € | 04.07.2025 | 10.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |