Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0355/23 | telefón 11/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,43 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | telefón 11/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,66 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | šj telefón 11/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | čistiace prostriedky, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 1 730,16 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | šj vybavenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tomdus Milan Bánoczky, Kráľová pri Senci | 31111785 | 4 985,51 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 605,70 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 917,60 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 886,66 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 991,14 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 357,30 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 277,39 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 478,66 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | počítačové komponenty | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 094,82 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | šj obrusy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | UNIONTEX TRADE spol. s.r.o.Kubranska 8 Trenčín | 34117598 | 1 132,80 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | šj, ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava | 22649778 | 889,66 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | stravovanie 11/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 098,52 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | stravovanie 10/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 081,12 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/23 | príspevok na stravovanie 11/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 66,29 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/23 | príspevok na stravovanie 10/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 65,24 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/23 | príspevok na stravovanie 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 52,36 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra |