Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0167/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 581,11 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0162/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 542,13 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0161/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 238,33 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0160/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 229,62 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/24 | stravovanie 5/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 11 780,10 € | 26.06.2024 | 03.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/24 | stravovanie 5/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 393,36 € | 26.06.2024 | 03.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/24 | stravovanie 4/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 395,20 € | 26.06.2024 | 03.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/24 | Učebné pomôcky - stolný futbal | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 512,10 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/24 | kartotékové skrinky 6 kusov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ffconsulting, s.r.o. | 44182333 | 1 306,80 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/24 | čistiaca chémia a dezinfekcia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 148,68 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/24 | nápojový automat | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 87,99 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/24 | pomôcky - šach | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Gamesy s.r.o. Studenohorská 35, Bratislava | 52601960 | 104,85 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/24 | Učebné pomôcky - športové | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Body Fit s.r.o. | 46862579 | 177,30 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/24 | Učebné pomôcky - športové | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Necy s.r.o. | 28285425 | 296,05 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0159/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 565,54 € | 18.06.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/24 | aSc agenta Komplet 500-699 žiakov SŠ 2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 699,00 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | Kuchynské potreby do jedálne | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 390,64 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | diagnostika a oprava el. drviča odpadkov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marian Kollárik Calvin Gasro | 48305642 | 72,00 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 197,99 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | nápojový automat | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 87,99 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |