Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0317/23 | pracovný seminár Sláviková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 470,00 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | služby sanet 4. Q 2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | el energia 10/2023 nedoplatok šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 247,69 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | el energia 10/2023 nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 608,44 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | preplatok teplo za 10/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 904,05 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | vodné a stočné, zrážky 10/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 1 065,12 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/23 | príspevok - stravné zamestnanci 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 64,26 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/23 | príspevok - stravné zamestnanci 6/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 57,47 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | stravné zamestnanci 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 064,88 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | stravné zamestnanci 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 403,92 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | stravné zamestnanci 6/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 952,36 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | stravné zamestnanci 6/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 361,24 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 674,41 € | 20.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 330,00 € | 20.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 904,46 € | 17.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFDU/0003/23 | záhradné záhony | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 336,00 € | 17.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 250,42 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 863,14 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 236,50 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | zabezpečovací systém | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATsys s.r.o. | 45688052 | 1 286,80 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |