Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0049/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 992,50 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 713,54 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0050/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 121,32 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0054/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 390,31 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0052/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 391,05 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 321,56 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0053/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 735,87 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 507,86 € | 20.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0046/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 695,22 € | 19.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0045/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 500,47 € | 19.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0044/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 917,62 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0042/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 650,57 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0040/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 925,33 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0038/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 667,39 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0036/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 340,24 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0043/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 689,70 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0041/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 743,06 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0039/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 753,16 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0037/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 515,87 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0035/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 277,60 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra |