Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/23 | učebné pomôcky - Nivan | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ORIGINAL TRADE s.r.o. | 48050296 | 29,21 € | 09.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 43,56 € | 09.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 735,60 € | 09.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 3 607,70 € | 08.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 487,96 € | 07.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 142,60 € | 07.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 044,74 € | 06.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | telefón 5/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | telefón 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,51 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | telefón 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | vodné, stočné, zrážky 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 925,46 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | ubytovanie - IB konferencia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Danubius Hotels Zrt. Radission Blu Béke Hotel | 10594702 | 320,00 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | pracovný seminár - Šavelová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 34,96 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 297,60 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 607,70 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 594,86 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 490,71 € | 05.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | výkon zodpovednej osoby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 05.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | šj zemný plyn | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 14,00 € | 05.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 547,43 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |