Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/23 | opravu kuchynského zariadenia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 2 908,73 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 299,24 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 210,96 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 121,28 € | 11.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | kontrola TV zariedení | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 238,14 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | verejná správa - ročný prístup | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 204,00 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | el.energia 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 763,88 € | 09.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | el.energia šj 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 481,44 € | 09.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | telefón 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,72 € | 08.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 882,26 € | 08.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | telefón 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 08.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | telefón šj 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 08.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 466,77 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 312,60 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | zemný plyn 5/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 32,00 € | 04.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 315,35 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | personalistika - príručka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 49,20 € | 03.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 214,85 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 595,40 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra |