Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3301
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/24 | Žiak s psychickými problémami: Ako s ním pracovať v škole | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nakladateľství FORUM s.r.o. | 46490213 | 177,60 € | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | Čistiaca chémia a dezinfekcia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 240,00 € | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | Konrola požiarnych hydrantov, hasiacich prístrojov a služby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RP - control s.r.o. | 53565720 | 362,50 € | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | Výmena vodovodných batérii | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GAMAX STAV s.r.o. | 53010787 | 956,88 € | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | Lyžiarsky výcvik | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 7 500,00 € | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asseco Solutions | 00602311 | 96,00 € | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/24 | Servisné práce - Minolta Bizhub | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | 31338551 | 45,00 € | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0073/24 | Servisné práce Konica | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | 31338551 | 325,72 € | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | Agv - školenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. | 52768139 | 49,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | CEESA - registrácia na konferenciu - Butler, Patúcová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CEESA - Central and Eastern European Schools Association | 01010101 | 886,44 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0049/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 992,50 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 713,54 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0050/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 121,32 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0054/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 390,31 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0052/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 391,05 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 321,56 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0053/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 735,87 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 507,86 € | 20.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0046/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 695,22 € | 19.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0045/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 500,47 € | 19.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra |