Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0003/23 | stravovanie - 11/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 49,00 € | 23.06.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | stravovanie - 10/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 47,60 € | 23.06.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | stravovanie - 12/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 223,41 € | 23.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | stravovanie - 11/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 231,00 € | 23.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | stravovanie - 10/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 224,40 € | 23.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | stravovanie - režijné náklady 12/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 785,32 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | stravovanie - režijné náklady 11/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 812,00 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | stravovanie - režijné náklady 10/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 788,80 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Občerstvenie - Sk klíma | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 293,00 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 814,30 € | 22.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 627,07 € | 20.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | výroba pečiatky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 33,16 € | 20.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | el. energia 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 494,42 € | 20.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | šj el. energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 386,25 € | 20.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | revízia a mazanie výťahu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Peter Orgoník-ORGO-LIFT | 30940630 | 70,00 € | 20.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | preplatok, teplo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 206,42 € | 20.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 2 341,10 € | 19.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 570,58 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | otvorená škola - uč pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ivan Randuch | 48147036 | 2 140,80 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | SK klíma - propagácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 1 307,51 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra |